doc: role attribution matrix and Gate 2 signatory rules (Refs #16)

docs/prd/016_role_attribution_and_gate2_signatory_2026-04-21.md

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+name: 职责归属矩阵与 Gate 2 签字规范补齐
+description: 补齐 AgentDevFlow 正式交付物职责归属矩阵，收敛 Gate 2 签字规则与 Gate 定义口径，作为 Issue #16 的当前有效 Gate 1 输入
+status: Draft
+owner: Product Manager
+date: 2026-04-21
+update_date: 2026-04-21
+issue: "#16"
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+# PRD #016 — 职责归属矩阵与 Gate 2 签字规范补齐
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+## 1. 背景
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+Issue #16 指向的核心问题是：AgentDevFlow 当前缺少一份可直接执行的正式交付物职责归属矩阵，导致 PRD、Tech Spec、QA Case、代码与测试报告等交付物的产出者、评审者、签字边界不够清晰，并进一步暴露出 Gate 2 self-review 与 Gate 定义分叉问题。
+
+## 2. 问题
+
+当前项目存在以下三个直接问题：
+
+- **职责归属矩阵缺失**：交付物的产出角色、评审角色与评审立场未形成统一矩阵
+- **Gate 2 签字规范不清**：Architect 评审自己产出的 Tech Spec，造成 self-review 风险
+- **Gate 定义不一致**：不同文档中 Gate 口径存在分叉，影响流程一致性
+
+## 3. 目标
+
+形成当前有效的产品层需求定义，明确：
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+1. 正式交付物职责归属矩阵必须存在且可追溯
+2. Gate 2 签字规则必须避免产出者自评审
+3. Gate 定义口径必须统一到当前有效流程文档
+4. 后续文档与 workflow 修订应以该 PRD 为上游输入
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+## 4. 范围
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+### 4.1 职责归属矩阵
+
+明确以下交付物的职责边界：
+- PRD
+- Tech Spec
+- QA Case Design
+- 代码实现
+- QA Report / 测试报告
+- Gate 结论 / Human Review 结论
+
+对每类交付物至少明确：
+- 产出角色
+- 必需评审角色
+- 是否允许产出者自评审
+- 结论留痕位置
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+### 4.2 Gate 2 签字规范
+
+- 明确 Gate 2 的合法评审组合与签字边界
+- 明确 Tech Spec 产出者不得作为自己的独立评审签字人
+- 明确 PM / QA / Engineer 在 Gate 2 中的评审职责边界
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+### 4.3 Gate 定义口径统一
+
+- 收敛不同文档中的 Gate 定义冲突
+- 统一到当前有效流程文档口径
+- 保证后续 issue 按同一 Gate 语义推进
+
+## 5. 非目标
+
+- 不在本 PRD 中展开具体实现 diff
+- 不一次性改造所有 workflow 细节
+- 不把历史治理留档直接当作当前有效 PRD / Tech / QA 输入
+
+## 6. 用户故事
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+### US-1：交付参与者
+> 作为项目成员，我希望知道每类交付物由谁产出、谁评审、谁签字，这样可以避免责任混乱和返工。
+
+### US-2：流程审核者
+> 作为流程审核者，我希望 Gate 2 的合法签字边界清晰，避免 self-review 被误当作合规。
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+## 7. 验收标准
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+- [ ] 至少覆盖 PRD / Tech / QA Case / 代码 / QA Report / Gate 结论六类正式交付物的职责矩阵
+- [ ] 每类交付物都明确产出角色、评审角色与是否允许自评审
+- [ ] Gate 2 的合法签字边界已明确，且禁止 Tech Spec 产出者自评审
+- [ ] Gate 定义冲突已识别，并明确统一到当前有效流程口径
+- [ ] 本 issue 已按严格研发交付流程重新进入 Gate 1，而非直接复用历史治理结论
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+## 8. 风险
+
+| 风险 | 影响 | 缓解 |
+|------|------|------|
+| 职责矩阵只写原则、不具可执行性 | 高 | 以交付物维度列出明确角色与留痕位置 |
+| Gate 2 规范修复不彻底 | 高 | 在 PRD 中显式禁止 self-review，并在 Tech / QA 继续细化 |
+| Gate 定义统一后与现有文档冲突 | 中 | 统一回链当前有效流程文档，触发后续文档修订 |
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+## 9. 依赖
+
+- `docs/pmo/resolutions/009_2026-04-17_governance_role_attribution_and_gate2_signatory_resolution.md`
+- 当前有效流程文档与 Gate 定义文档
+- Issue #16 当前讨论上下文
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+## 10. 评审记录
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+| 日期 | 评审人 | 备注 | 决策 |
+|---|---|---|---|
+| 2026-04-21 | PM | 按严格研发交付流程重新启动 #16，起草当前有效 PRD | Draft |